Direzione, Controlli Anticorruzione e Trasparenza
P.O. Direzione, Controlli Anticorruzione e Trasparenza
Collaborazione al Segretario Generale nell'attività di sovrintendenza e coordinamento della gestione dell'Ente, nell'attività di raccordo con organi politici e direttori di settore, nella gestione del processo di programmazione e pianificazione
Attuazione del sistema dei controlli interni, attuazione normativa anticorruzione P.T.P.C.T. (L. 190/2012), attuazione di obblighi di pubblicità e trasparenza (Dl.gs. 33/2013), accesso civico, monitoraggio organismi partecipati.
Ufficio "Direzione e Organizzazione"
Predisposizione dei documenti di pianificazione e programmazione attinenti il ciclo della performance P.E.G. Piano della performance - Monitoraggio obiettivi - Relazione Performance.
Cura l'attività di raccordo tra il Segretario Generale e i direttori, il Commissario straordinario ed in generale con gli altri interlocutori istituzionali
Supporto tecnico operativo al Nucleo di Valutazione nell'attività di controllo della performance.
Predisposizione provvedimenti e direttive riguardanti l'organizzazione dell'ente
Ufficio "Controllo di Gestione"
Monitoraggio attività dirigenziali.
Raccolta, analisi ed elaborazione dati.
Redazione report infrannuale e referto annuale del controllo di gestione
Gruppo n. 1: "Controlli Qualità dei Servizi"
Procedure relative al controllo di qualità sui servizi erogati
Supporto al Segretario Generale nella progettazione, nell'implementazione, nel monitoraggio e nel miglioramento del Sistema di Gestione della Qualità
Mappatura e controllo statistico dei processi dell'Ente.
Eventuali rilevazioni statistiche
Gruppo n. 2: "Controlli Interni" - Strategico, Successivo di regolarità, Ispettivo -
Procedure relative ai controlli interni - regolarità amministrativa - di cui al vigente piano di Auditing.
Modifiche al piano di Auditing.
Cura accesso ispettivo di cui al Piano di Auditing.
Adempimenti relativi al trattamento accessorio del personale e quant'altro previsto dal contratto decentrato.
Gruppo n. 3: "Progettazione PTPCT e Accesso Civico"
Aggiornamento, sulla base delle normative esistenti e delle linee guida ed indicazioni fornite dall'Anac, del Piano triennaledi Prevenzione della Corruzionee della Trasparenza.
Cura dei rapporticon i soggetti interni ed esterni e attività connesse all'elaborazione PTPCT .
Aggiornamento regolamento sull'Accesso Civico D. Lgs. 97/2016 (FOIA).
Cura del registro degli accessi e istruttoria delle relative pratiche.
Gruppo n. 4: "Pubblicità Trasparenza e Protezione Dati"
Controllo sull'attuazione della normativa sugli obblighi di pubblicità e trasparenza con particolare riferimento al D.Lgs 33/2013 .
Verifica, altresì, delle informazioni pubblicate, oggetto di controllo di secondo livello .
Collaborazione al titolare di P.O. in merito al controllo sull'attuazione della normativa su inconferibilità e incompatibilità con particolare riferimento al D.Lgs 39/2013 .
Collaborazione al responsabile del trattamento dati in materia di attuazione della vigente normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679
Acquisizione dati ed elaborazioni referto sul controllo di Gestione in collaborazione con il responsabile di P.O. E col Settore Ragioneria
Gruppo n. 5: "Monitoraggio P.T.P.C.T. e Partecipate "
Controllo di primo livello circa la corretta applicazione del Piano Anticorruzione provvedendo a predisporre tempestivamente specifiche segnalazioni nei casi verificati di omessa, parziale, ritardata o irregolare applicazione del predetto piano, in esecuzione di apposito Piano di monitoraggio. Redazione relazioni semestrali e annuali.
Espletamento delle procedure relative al controllo sulle partecipate di cui al vigente Piano di Auditing e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.L.gs. 19 agosto 2016,n. 175 come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100).
Collaborazione al titolare di P.O. In materia di segnalazione di illeciti e rapporti con la P.G nonche, in ordine all'attività del ufficio di Direzione ed Organizzazione.
